Neste artigo, abordaremos o processo de emissão de notas de devolução e remessa no Aegro.
É fundamental entender as especificidades de cada tipo de nota, desde o cadastro de emitente até o preenchimento correto dos dados fiscais dos itens e operações.
Através de orientações claras e exemplos práticos, você aprenderá a emitir Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) com CFOPs de devolução ou remessa, para que fique conformidade com as exigências da legislação e facilitando a gestão de suas transações comerciais.
Vamos explorar os passos necessários para realizar essas emissões e esclarecer dúvidas comuns que podem surgir ao longo do processo.
Você pode emitir notas de devolução e remessa no Aegro normalmente, entretanto é necessário estar atento para as especificidades de cada tipo de nota!
Para realizar a emissão de NF-e é necessário primeiro cadastrar-se como Emitente e estar apto para emissão de Notas Fiscais Eletrônicas de modelo 55, verificando sobre a habilitação específica na SEFAZ, você pode ver mais sobre no artigo sobre certificado digital.
Além disso, é preciso ter informações sobre os dados fiscais dos itens e de operação. Assim, recomendamos que entre em contato com a sua contabilidade para confirmar estas informações e tirar todas as dúvidas.
Uma vez com estes dados, é preciso se atentar ao preenchimento pra evitar erros!
Produto Fiscal [Item #1]
Tanto para Devolução ou Remessa, será necessário informar um produto fiscal vinculado a operação.
Para buscar o produto, informe o nome dele na barra Pesquisar e localize-o na listagem de produtos cadastrado.
Caso não tenha ele cadastrado como produto fiscal, clique em + ADICIONAR “NOME DIGITADO”, preenchendo os dados obrigatórios, sinalizados com asterisco (*).
No Aegro não é possível emitir NF-e apenas de quantidade, sem valor. Para conseguir seguir com a emissão, é necessário informar um valor na nota.
Devolução
Geralmente a nota de devolução é utilizada para comunicar o retorno de produto para o local original que foi realizada a venda, ou seja, uma nota de retorno de venda para o fornecedor, seja o produtor como comprador ou vendedor do produto.
Para emitir este tipo de Nota Fiscal Eletrônica, é necessário ter em mãos a nota de entrada do produto na propriedade, seja na sua ou de seu cliente.
Esta operação terá como Destinatário o local para qual está enviando esta nota do/s produto/s, seja a Empresa que você realizou uma compra e está devolvendo ou o seu cliente, que lhe devolveu a produção.
A Operação vai depender da orientação do seu contador, mas geralmente é um CFOP de devolução, relacionado ao CFOP da nota original.
Se não encontra a operação de acordo com a natureza de operação e CFOP informado pela sua contabilidade, você pode informar manualmente, clicando em Digitar manualmente e preenchendo as informações de sua nota e, no DETALHAR ao lado do item, você poderá preencher o CFOP.
Ou seja, se o CFOP de devolução que precisa utilizar não aparece na Operação, informe manualmente.
Clique aqui para saber mais sobre o CFOP na nota fiscal.
O tipo de operação será informado Saída ou Entrada, a depender se o produto está saindo ou entrando em sua propriedade.
A finalidade será Devolução de mercadoria e você deve preencher a Natureza de Operação:
Depois de preenchidos os dados de Operação, preencha os dados do item e, clicando no DETALHAR ao lado do item, informe o CFOP de devolução orientado pela sua contabilidade, geralmente relacionado ao CFOP da nota original e demais dados de ICMS e tributos devolvidos.
Também é possível informar o IBS/CBS e PIS/COFINS na NF-e, também no DETALHAR ao lado do item:
Abaixo listamos dois exemplos de preenchimento para que fique mais claro como realizar esta emissão, sendo um exemplo de saída e um de entrada.
Em ambos os casos você vai precisar dos dados fiscais do item para que possa preencher e da chave de acesso da nota de origem deste item.
Devolução de mercadoria adquirida da empresa que comprou
Emitente: Você, Produtor Rural.
Destinatário: A empresa da qual comprou e recebeu o produto.
Tipo de operação: Saída.
Natureza de operação: de acordo com orientado pelo contabilidade
Finalidade Devolução de mercadoria.
Chaves de acesso referenciadas: Informe a Chave de acesso da nota de entrada.
Item #: Selecione o item a ser devolvido, informando quantidade e valor..
CFOP: adicione no DETALHAR do item, deve ser sempre de devolução, geralmente relacionado ao CFOP da nota original.
PIS/COFINS: Também no DETALHAR do item,
Preencha as demais informações dos dados fiscais, transporte e valores de acordo com as instruções contábeis e combinação com a empresa destinatária.
Devolução de venda feita para seu cliente
Emitente: você, Produtor Rural.
Destinatário: Cliente para qual está devolvendo.
Tipo de operação: Entrada.
Natureza de operação: de acordo com orientado pelo contabilidade
Finalidade: Devolução de mercadoria.
Chaves de acesso referenciadas: Informe a Chave de acesso da nota de entrada.
Item #: Selecione o item, informando quantidade e valor.
CFOP: adicione no DETALHAR do item, deve ser sempre de devolução, geralmente relacionado ao CFOP da nota original.
Preencha as demais informações dos dados fiscais, transporte e valores de acordo com as instruções contábeis e combinação com a empresa destinatária.
No Aegro não é possível emitir NF-e apenas de quantidade, sem valor. Para conseguir seguir com a emissão, é necessário informar um valor na nota.
Remessa
Geralmente uma nota de remessa é utilizada para informar o transporte de produtos, seja para entrega do produto ao cliente, em caso de venda futura, ou à cooperativa, para posterior venda ou até movimentação de maquinários e veículos entre propriedades.
Para emitir este tipo de Nota Fiscal Eletrônica, é necessário ter informações dos dados fiscais do item.
Esta operação terá como Destinatário o local para qual está enviando esta nota do/s produto/s, seja a Empresa que você realizou uma compra e está devolvendo para troca ou então o local para onde está enviando sua produção.
A Finalidade de uma nota de remessa sempre será Normal e o CFOP deve ser de remessa.
Caso não encontre a operação de acordo com a natureza de operação e CFOP informado pela sua contabilidade, você pode informar manualmente, clicando em DETALHAR ao lado da Operação e preenchendo os campos de operação e, no DETALHAR ao lado do item, preencherá o CFOP.
Clique aqui para saber mais sobre o CFOP na nota fiscal.
Abaixo listamos dois exemplos de preenchimento para que fique mais claro como realizar esta emissão, sendo um exemplo de saída e um de entrada.
Em ambos os casos você vai precisar dos dados fiscais do item para que possa preencher e da chave de acesso da nota de origem deste item.
Na maioria dos casos, a remessa de entrada geralmente é de algum produto recebido anteriormente de alguma empresa que será realizado a troca.
Outra operação bastante realizada via remessa de saída é uma movimentação, geralmente de um Silo para outro, para realizar a transferência nos seus silos, será necessário registrar a movimentação desta produção diretamente na aba de Estoque de Produção.
Envio de item de sua fazenda para outro local
Emitente: você, Produtor Rural.
Destinatário: empresa ou cliente para qual está enviando o produto.
Tipo de operação: Saída.
Natureza de operação: de acordo com orientado pelo contabilidade
Finalidade: Normal.
Item #: Selecione o item, informando quantidade e valor.
CFOP: adicione no DETALHAR do item, deve ser sempre de remessa, geralmente relacionado ao CFOP da nota original.
Preencha as demais informações dos dados fiscais, transporte e valores de acordo com as instruções contábeis e combinação com a empresa destinatária.
Geralmente o método de pagamento é Sem Pagamento, pois não há transação de valores, somente uma movimentação de algum produto.
Recebimento de item de outro local para sua fazenda
Emitente: você, Produtor Rural.
Destinatário: empresa ou cliente do qual está recebendo o produto.
Tipo de operação: Entrada.
Natureza de operação: de acordo com orientado pelo contabilidade
Finalidade: Normal.
Chaves de acesso referenciadas: Informe a Chave de acesso da nota original.
Item #: Selecione o item, informando quantidade e valor.
CFOP: adicione no DETALHAR do item, deve ser sempre de remessa, geralmente relacionado ao CFOP da nota original.
Preencha as demais informações dos dados fiscais, transporte e valores de acordo com as instruções contábeis e combinação com a empresa destinatária.
Geralmente o método de pagamento é Sem Pagamento, pois não há transação de valores, somente uma movimentação de algum produto.
Pronto! Agora você já sabe como emitir notas de devolução e remessa pelo Aegro.
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