Essa rejeição ocorre quando a nota fiscal está sendo emitida com o CFOP iniciado por 2 (entrada) ou 6 (saída), que se referem a operações fora do estado, mas o destinatário da operação é do mesmo estado do emitente, isto é, trata-se de uma operação interna. Nesse caso, os CFOPs iniciam por 1 (entrada) ou por 5 (saída).
Para ajustar, é necessário que o CFOP esteja de acordo com a operação que será realizada, dentro ou fora do estado. Em caso de dúvidas, poderá consultar sua contabilidade para obter o CFOP correto.
Após isso, basta acessar “DETALHAR” do Item e conferir se o CFOP informado está de acordo.
No exemplo acima, temos um CFOP de uma operação interestadual, uma vez que é iniciado por 5. Caso o destinatário seja de um estado diferente do emitente, estará correto.
No entanto, se o destinatário for do mesmo estado, será necessário informar o CFOP correspondente em relação a uma operação interna.
Realizada a verificação e feito o devido ajuste, basta reenviar a NF-e para finalizar o processo de emissão.
Esse artigo ajudou você? Deixe sua nota!
Ficou com dúvidas? Escreva sua pergunta nos comentários abaixo.