Operação da Nota Fiscal Eletrônica

Com a versão atual do emissor, enquanto está preenchendo da nota, você poderá verificar se a operação com CFOP que está realizando está cadastrada no Aegro para utilização.

O sistema leva em consideração diversos fatores para sugerir operações a você: se Entrada ou Saída, quais os Estados do emitente e destinatário, produto fiscal e seu NCM e etc.

Vale lembrar que as operações fiscal ainda estão em construção pelo nosso time de produto.

Assim, caso ainda não conste a operação fiscal que utiliza, por favor, entre em contato com o suporte via chat na plataforma ou WhatsApp para que solicitemos a inserção futura.

Vamos seguir abaixo o passo a passo de como informar o CFOP quando a operação já está disponível para seleção assim como se a operação ainda não foi cadastrada.

Além disto, também traremos outras opções disponíveis no DETALHAR da Operação dentro da digitação de sua nota fiscal eletrônica.

Operações cadastradas

Ao preencher o Emitente e Destinatário, você já poderá seguir para a seleção da operação clicando em + Adicionar operação fiscal e selecionar alguma operação sugerida com base nos estados de cada participante.

Com isto, após selecionar a operação, precisará informar um produto fiscal (item) e preencher as informações do mesmo, incluindo o CFOP no Detalhar ao lado do produto.

Se você preencher o produto antes de selecionar a operação, as operações sugeridas já serão filtradas conforme o NCM informado no produto fiscal, não sendo necessário inserir manualmente o CFOP no item, pois ele é aplicado automaticamente ao selecionar a operação.

Não encontro a operação com CFOP que preciso

Quando necessário, você também pode adicionar a CFOP de forma manual caso não encontre na sugestão de Operações cadastradas!

Assim, não precisará cadastrar um novo CFOP, pois já temos todos os CFOPs disponíveis para informar no Item.

Para inserir um CFOP manualmente na digitação de sua nota, deixe Operação sem preenchimento e acesse o DETALHAR ao lado da operação para informar a natureza de operação e indique se seria uma NF-e de saída ou de entrada.

Feito isso, retorne à tela de preenchimento da nota e vá no DETALHAR do Item, onde poderá preencher o CFOP e demais informações fiscais do produto.

Ao preencher desta forma, a nota sairá de acordo seu preenchimento.

Detalhar

Nesta sessão, disponível ao lado da Operação, você poderá personalizar a operação utilizada e também especificar data e hora de emissão ou saída da nota, assim como informar os Terceiros autorizados.

Abaixo trazemos todas as informações sobre cada etapa!

+ Adicionar operação fiscal

Aqui você terá as mesmas opções de operações já cadastradas pelo time de produto, não sendo possível adicionar novas operações.

Caso não haja operação cadastrada com o CFOP que sua contabilidade orientou utilizar, poderá configurar manualmente conforme informado no tópico Não encontro a operação com CFOP que preciso, clique aqui para ler este tópico.

Tipo de operação

Neste campo, você irá selecionar se a nota refere-se a uma Saída ou Entrada.

• Saída: o produto está sendo enviado da sua propriedade para o local informado no destinatário da nota.

• Entrada: o produto está sendo recebido em sua propriedade, vindo do local informado no destinatário da nota.

Este tipo deve estar alinhado com o CFOP informado, clique aqui para saber mais sobre o CFOP.

Finalidade

Neste campo, você deverá selecionar a finalidade da nota, com uma das quatro opções previstas pela Receita.

1. Normal: utilizada em notas de entrada ou saída de Vendas, Compras, Transferências, Remessas e Retornos.

2. Complementar: utilizada para complemento de uma nota já emitida, seja de valor ou quantidade, por exemplo. Esta finalidade exige o preenchimento do campo Chaves de Acesso Referenciadas.

3. Ajuste: utilizada para ajuste de uma nota já emitida, geralmente vinculada a ajuste de imposto devido. Esta finalidade exige o preenchimento do campo Chaves de Acesso Referenciadas.

4. Devolução de mercadoria: utilizada para devolução de compra ou venda de produto mencionado em uma nota de venda já emitida. Esta finalidade exige o preenchimento do campo Chaves de Acesso Referenciadas.

Selecione a opção de acordo com o CFOP e tipo de nota que deseja emitir. Em caso de dúvida, consulte sua contabilidade para evitar equívocos.

Chaves de Acesso referenciadas

Somente será disponibilizado este campo caso tenha selecionado finalidade Complementar, Ajuste ou Devolução de mercadoria.

Este campo deve ser preenchido com a chave de acesso da nota fiscal eletrônica original a qual a nota em digitação se refere.

A chave de acesso deve ter 44 dígitos e, caso haja mais de uma nota a ser referenciada, você pode adicionar normalmente, informando o dado, clicando em Enter e então informando a segunda chave de acesso.

Para localizar a chave de acesso na nota fiscal eletrônica original, observe o cabeçalho da nota. A chave fica abaixo do código de barras da nota.

Natureza da operação

Este campo é livre para preenchimento e deve conter até 60 caracteres, por regulamentação da SEFAZ. Se o texto preenchido exceder este limite, será necessário abreviar as palavras para que seja possível seguir com a emissão.

Se selecionou uma operação fiscal cadastrada, este campo será preenchido automaticamente. Se desejar, também pode informar manualmente, clicando sobre o campo e digitando o texto de sua necessidade.

Especificar data e hora da emissão

Nesta opção, você poderá especificar a data e hora de emissão da nota, podendo ser informada data até 7 dias anterior ao momento atual.

Ou seja, se tentar realizar a emissão 16/04/2025 as 14:20, poderá informar até 09/04/2025 as 14:21.

Não é possível informar data futura para data e hora de emissão, somente na data e hora de saída.

Se deseja informar que o produto será movimentado futuramente, poderá definir data e hora futura de saída. Para saber como, verifique o tópico seguinte.

Geralmente é informada apenas data de saída futura para as operações realizadas.
Assim, indicamos deixar esta opção de Especificar data e hora da emissão desativada, para evitar equívocos.

Informar saída futura

Nesta opção, você poderá especificar a data e hora de saída da nota, ou seja, da saída do produto ou movimentação vinculada a operação mencionada na nota. Pode ser informada data até 1 mês posterior ao momento atual.

Ou seja, se tentar realizar a emissão 16/04/2025 as 14:20, poderá informar data de saída futura como sendo até 16/05/2025 as 14:20.

Para informar uma data de saída futura, clique sobre o seletor ao lado do texto, deixando-o verde, assim será disponibilizado campo de data e hora de saída para que possa realizar o preenchimento.

Para não informar, basta desativar a opção, clicando no seletor ao lado do texto, para que retorne ao status cinza.

Terceiros autorizados

Neste campo você poderá anexar o CPF ou CNPJ de quem deseja autorizar a consulta da nota diretamente na SEFAZ ou outro sistema que utilize a busca das notas da SEFAZ.

Para adicionar um dado de terceiro autorizado, clique sobre + Adicionar terceiro autorizado, assim será aberto um campo para que informe o CPF ou CNPJ que deseja anexar.

Você pode adicionar mais de um terceiro autorizado, basta seguir o mesmo procedimento para todos os autorizados. Se deseja remover algum, basta clicar no cesto de lixo 🗑️ ao lado do dado informado.

Em alguns casos, a própria SEFAZ estadual ao qual está credenciado o emitente, irá exigir o preenchimento deste campo
Caso seja necessário preencher, podes informar o dado de sua contabilidade e realizar a emissão.

Pronto, agora você sabe todas as informações que pode informar no Detalhar da Operação no preenchimento de sua nota fiscal!