Você pode emitir notas de devolução e remessa no Aegro normalmente, entretanto é necessário estar atento para não ocorrer equívocos no desconto da produção no silo, estoque ou nas parcelas a pagar no seu Financeiro.
Isto ocorre porque, toda nota emitida no Aegro é considerada uma Receita ou Despesa, por isso ocorre movimentação no seu silo ou local de estoque. Neste artigo vamos te auxiliar em como realizar estes lançamentos!
Para realizar a emissão de NF-e é necessário primeiro cadastrar-se como Emitente e estar apto para emissão pela SEFAZ, você pode ver mais sobre no artigo Como emitir a Nota Fiscal Eletrônica no Aegro.
Além disso, é preciso ter informações sobre os dados fiscais dos itens e de operação. Assim, recomendamos que entre em contato com a sua contabilidade para confirmar estas informações e tirar todas as dúvidas.
Uma vez com estes dados, é preciso se atentar ao preenchimento pra evitar erros!
Para te auxiliar em como preencher o lançamento nestes tipos de emissão, separamos este artigo em dois tópicos:
Devolução
Para emitir este tipo de Nota Fiscal Eletrônica, é necessário ter em mãos a nota de entrada do produto na propriedade, seja na sua ou de seu cliente.
Esta operação terá como Destinatário o local para qual está enviando esta nota do/s produto/s, seja a Empresa que você realizou uma compra e está devolvendo ou o seu cliente, que lhe devolveu a produção.
A Categoria do lançamento vai depender do tipo de item, geralmente Receitas de Estoque, se devolução de algo que comprou ou Insumos agrícolas no caso de devolução de venda que realizou a um cliente, ou ainda alguma outra categoria que melhor se encaixe, dependendo do/s item/ns recebido/s.
A Finalidade de uma nota de devolução sempre será Devolução de mercadoria e o CFOP também deve ser de devolução, geralmente relacionado ao CFOP da nota original.
Na maioria dos casos, a devolução geralmente é de algum produto recebido anteriormente de alguma empresa, então você pode selecionar o local de estoque para dar baixa no item em seu Estoque.
Abaixo listamos dois exemplos de preenchimento para que fique mais claro como realizar esta emissão, sendo um exemplo de saída e um de entrada.
Em ambos os casos você vai precisar dos dados fiscais do item para que possa preencher e da chave de acesso da nota de origem deste item.
Devolução de mercadoria adquirida da empresa que comprou
Tipo de operação: Receita (Saída).
Categoria: Receitas de Estoque ou Outras Receitas.
Emitente: Você, Produtor Rural.
Destinatário: A empresa da qual comprou e recebeu o produto.
Finalidade Devolução de mercadoria.
CFOP: Sempre de devolução, geralmente relacionado ao CFOP da nota original.
Chaves de acesso referenciadas: Informe a Chave de acesso da nota de entrada.
Produtos e serviços: Selecione o item e local de estoque para dar baixa no item em seu Estoque. Caso não seja um item que está em seu estoque, deixe o campo Local de Estoque sem informação.
Recebimento: Insira o método e forma de pagamento conforme combinação com a empresa.
Preencha as demais informações dos dados fiscais e transporte de acordo com as instruções contábeis e combinação com a empresa destinatária.
Devolução de venda feita para seu cliente
Tipo de operação: Despesa (Entrada)
Categoria: Depende do tipo de item, geralmente Insumos agrícolas (no caso de devolução de venda que realizou a um cliente) ou Outra categoria que melhor se encaixe, dependendo do/s item/ns enviado/s.
Emitente: você, Produtor Rural.
Destinatário: Cliente para qual está devolvendo.
Finalidade Devolução de mercadoria.
CFOP: Sempre de devolução, geralmente relacionado ao CFOP da nota original.
Chaves de acesso referenciadas: Informe a Chave de acesso da nota de entrada.
Produtos e serviços: Selecione o item e local de estoque para dar entrada no item em seu Estoque. Caso não seja um item que deseja dar entrada em seu estoque, deixe o campo Local de Estoque sem informação.
Pagamento: Preencha método e forma de pagamento conforme combinação com a empresa.
Preencha demais informações dos dados fiscais e transporte de acordo com as instruções contábeis e combinação com o cliente destinatário.
Remessa
Para emitir este tipo de Nota Fiscal Eletrônica, é necessário ter informações dos dados fiscais do item.
Esta operação terá como Destinatário o local para qual está enviando esta nota do/s produto/s, seja a Empresa que você realizou uma compra e está devolvendo ou o seu cliente, que lhe devolveu a produção.
A Categoria do lançamento depende da operação e do item, mas geralmente é Receitas Agrícolas ou de Estoque, se for operação de Saída ou Insumos agrícolas, se Entrada.
A Finalidade de uma nota de remessa sempre será Normal e o CFOP deve ser de remessa.
Na maioria dos casos, a remessa geralmente é de algum produto recebido anteriormente de alguma empresa, então você pode selecionar o local de estoque para dar baixa no item em seu Estoque.
Abaixo listamos dois exemplos de preenchimento para que fique mais claro como realizar esta emissão, sendo um exemplo de saída e um de entrada.
Em ambos os casos você vai precisar dos dados fiscais do item para que possa preencher dentro da aba de Dados Fiscais, ao lado do/s produto/s informados.
Como a remessa é uma movimentação, geralmente de um Silo para outro e a Nota Fiscal Eletrônica gera apenas uma movimentação de Entrada ou Saída, sem definição de um local destino, será necessário registrar a movimentação desta produção diretamente na aba de Produção e Venda.
Temos um artigo dedicado sobre como proceder com este registro, basta clicar no link abaixo:
Envio de item de sua fazenda para outro local
Tipo de operação: Receita (Saída)
Categoria: geralmente Receitas Agrícolas, se for transporte de grãos fazenda para uma cooperativa, por exemplo, ou Receitas de Estoque se for transporte de outro item para outra localidade.
Receitas Agrícolas: Não selecione o Silo, se for transporte de produção para a cooperativa, por exemplo. Neste caso, registre a movimentação para o Silo da Fazenda diretamente para o Silo da Cooperativa na aba de Produção e Vendas.
Receitas de Estoque: Não preencha a informação local de estoque e, caso o item esteja em seu estoque, o ideal é realizar a transferência de local de estoque manualmente para o outro local, diretamente pela aba de Estoque.
Emitente: você, Produtor Rural.
Destinatário: empresa ou cliente para qual está enviando o produto.
Finalidade Normal.
CFOP: Sempre de remessa, de acordo com a operação.
Produtos e serviços: Selecione o item e local de estoque para dar entrada no item em seu Estoque. Caso não seja um item que deseja dar entrada em seu estoque, deixe o campo Local de Estoque sem informação.
Recebimento: método e forma de pagamento como Sem pagamento pois geralmente há combinação de troca, então não gera pagamento.
Preencha as demais informações dos dados fiscais e transporte de acordo com as instruções contábeis e combinação com a empresa destinatária.
Recebimento de item de outro local para sua fazenda
Tipo de operação: Despesa (Entrada).
Categoria: depende muito do item que está sendo recebido, geralmente será Insumos Agrícolas, se for transporte de grãos de um local de armazenamento para fazenda, por exemplo, ou outra categoria que se encaixe melhor ao item que está sendo recebido.
Emitente: você, Produtor Rural.
Destinatário: empresa da qual está recebendo o produto.
Finalidade Normal.
CFOP: Sempre de remessa, de acordo com a operação.
Produtos e serviços: Selecione o item e local de estoque para dar entrada no item em seu Estoque. Caso não seja um item que deseja dar entrada em seu estoque, deixe o campo Local de Estoque sem informação.
Pagamento: método e forma de pagamento como Sem pagamento pois geralmente há combinação de troca, então não gera pagamento.
Preencha as demais informações dos dados fiscais e transporte de acordo com as instruções contábeis e combinação com a empresa destinatária.
Pronto! Agora você já sabe como emitir notas de devolução e remessa pelo Aegro.
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Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa equipe de suporte pelo chat do Aegro ou pelo WhatsApp!
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