Como emitir NF-e no emissor 2.0 da Aegro

Antes de iniciar, recomendamos conferir as informações abaixo:

• Habilitação para emitir NF-e: verifique se você está habilitado para emitir notas fiscais eletrônicas (NF-e) no modelo 55. O credenciamento é feito pela SEFAZ do seu estado, por isso, entre em contato com sua contabilidade ou com a Secretaria da Fazenda para tirar qualquer dúvida.

• Certificado digital: confirme se já possui certificado digital A1. Caso ainda não tenha, temos uma indicação pra você. Para saber mais, clique aqui.
  

Você pode testar o emissor sem o certificado digital. Porém, para finalizar a emissão da nota, será necessário anexar um certificado A1 válido!

A seguir, temos um vídeo detalhado sobre a funcionalidade:

Começando a emitir

Para iniciar a emissão, há dois caminhos:

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Você poderá acessar a partir do botão COMEÇAR A EMITIR exibido na tela inicial ou, ainda, acessando a aba Fiscal.
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Ao acessar a aba Fiscal, basta selecionar a opção NOVA EMISSÃO DE NF-E:

Enquanto não houver notas emitidas, o espaço ficará em branco. À medida que as notas forem emitidas, a listagem será atualizada, e elas estarão sempre disponíveis para consulta.

Nova emissão

Ao abrir uma nova emissão, você encontrará campos a serem preenchidos, os quais estarão destacados com uma margem cinza, indicando que ainda estão pendentes.

Agora, seguiremos cada etapa do processo passo a passo!

Emitente

Nesta etapa, você deverá preencher com as informações do emitente que será responsável pelas emissões das notas.

É necessário selecionar o tipo de pessoa, seja Física ou Jurídica, e inserir o dado correspondente. Ao informar o CPF ou CNPJ, outros campos serão liberados.
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Além dos dados básicos, como nome e endereço, este será o espaço onde você adicionará a inscrição estadual, série e número, certificado, e a opção de recolhimento do FUNRURAL.
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Se tiver dúvidas sobre o FUNRURAL, entre em contato com seu contador, que poderá fornecer uma orientação mais precisa sobre essa questão contábil.

É possível cadastrar mais de um emitente, mesmo que estejam vinculados ao mesmo CPF. Ou seja, você pode registrar múltiplos emitentes para o mesmo CPF, com um registro distinto para cada inscrição estadual.

Você pode adicionar diretamente na nota, seguindo o caminho indicado acima, ou acessando o ícone de livro no canto superior direito do Aegro, clicando em Fornecedores e Emitentes!

Voltando à nota, ao finalizar o preenchimento, salve o emitente e a tela de cadastro será fechada, retornando ao preenchimento da nota.
Cada campo preenchido corretamente, com os dados obrigatórios, terá a lateral verde, indicando que o preenchimento foi concluído, conforme ilustrado abaixo:

Se houver pendências ou preenchimento incorreto, o Aegro alertará sobre o problema, indicando em vermelho, conforme mostrado abaixo:

Operação

As informações da nota referem-se à natureza da operação e à finalidade da nota.

Por padrão, o Aegro oferece algumas sugestões de combinações. Caso você escolha uma dessas opções, o CST do item inserido no campo seguinte será automaticamente preenchido de acordo com a escolha.

Como exemplo, ao selecionar a primeira opção da lista abaixo, "Remessa com fim de exportação NÃO TRIBUTADA", o próximo passo, referente aos itens da nota fiscal, já conterá o CST 041.

Caso nenhuma das sugestões corresponda à operação desejada, conforme o CFOP indicado pela sua contabilidade para esta nota, você pode deixar o campo "Operação" em branco e inserir manualmente a informação no campo "Natureza da Operação", acessando a opção DETALHAR no canto direito da tela.
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Após clicar, também estarão disponíveis outras opções de preenchimento que podem ser feitas manualmente, como a data e hora de emissão e saída, além da possibilidade de adicionar Terceiros Autorizados.
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Adicionando itens

Para adicionar um item, basta selecionar a opção + Adicionar produto fiscal.
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Ao clicar, o Aegro irá sugerir automaticamente alguns itens que já têm o preenchimento tributário configurado.

Se o seu item não estiver na lista, você também pode incluí-lo digitando o nome do item e clicando em ADICIONAR, onde o nome digitado aparecerá!
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Uma tela será aberta para que você possa informar os dados referentes a este produto fiscal. Preencha as informações do item e clique em SALVAR.
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Este item será salvo para as próximas emissões e não será adicionado ao catálogo de sua propriedade, ficando exclusivo para outras emissões de NF-e. 

Após a seleção, você deverá informar a quantidade e o valor unitário, com até 10 casas decimais NOVIDADE , para calcular o valor total.

Lembre-se de que, para adicionar os valores após a vírgula, você deve digitar o valor inteiro primeiro e, em seguida, usar a vírgula ou ponto para inserir os decimais.

Caso deseje preencher manualmente quando o item não estiver na lista de sugestões ou queira verificar as sugestões apresentadas, ao clicar em DETALHAR, serão exibidos os campos abaixo:

Se desejar informar manualmente os campos de ICMS, basta clicar na chave de seleção ao lado de Calcular tributos automaticamente para desativá-la. Dessa forma, será possível sobrescrever os campos.

Transporte

O transporte será preenchido com a modalidade correspondente à emissão da sua nota. Para selecionar a opção desejada, clique no campo Tipo de frete e escolha a opção adequada.

Caso não haja transporte, o campo poderá ser preenchido com a informação sem ocorrência, conforme a imagem abaixo:

Caso haja ocorrência, o cadastro da transportadora é feito da mesma forma que o cadastro de um fornecedor. Clique em Adicionar transportador e, se já houver um fornecedor cadastrado, você pode selecioná-lo neste campo.

Para preencher as demais informações do transporte, clique em DETALHAR e insira os dados relativos à carga.

Valores

A forma de pagamento também será informada na NF-e, e você poderá inseri-la na seção Valores.

Como mencionado, o FUNRURAL está configurado no emitente, de modo que o sistema identifica como o tributo está sendo cobrado, seja pelo faturamento ou pela comercialização.

Em Valores, você apenas precisará indicar se a transação envolve o FUNRURAL ou não. Com base nessa informação, o tributo será automaticamente calculado, conforme a configuração do emitente, e será incluído na DANFE, nas informações adicionais.

Para adicionar informações referentes a frete, desconto ou outros detalhes referentes a valores na sua nota fiscal, basta clicar em DETALHAR nesta mesma seção:

Informações adicionais

Como informado acima, o FUNRURAL será identificado automaticamente. No entanto, caso deseje editar ou adicionar informações, clique em DETALHAR para expandir e fazer as alterações necessárias.

Se você optou por um item sugerido no catálogo de emissão, a legislação vinculada, que será o embasamento legal, também será informada neste campo.

Qualquer informação inserida no campo Texto manual será automaticamente adicionada às informações adicionais.
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Conferência

Ao finalizar o preenchimento, todos os ícones laterais deverão estar verdes. Se houver algo pendente, o campo correspondente será destacado com a lateral vermelha.

O progresso do preenchimento também será mostrado no ícone da lateral direita, indicando a porcentagem concluída. Ao clicar nesse ícone de porcentagem no canto inferior da tela, serão exibidos os campos pendentes, permitindo que você faça as correções necessárias.

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Preenchendo todos os campos e estando 100%, você pode conferir o DANFE, clicando em CONFERIR DETALHES
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Neste momento, você terá acesso ao documento auxiliar da nota fiscal para revisão antes da emissão. Será possível salvar o PDF e compartilhá-lo para conferência antes de enviá-lo à SEFAZ.
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É importante destacar que esta ainda não é a versão final da nota, portanto, alguns campos não estarão definitivos, como a série e o número, que aparecerão como 1, mas na versão final estarão de acordo com o cadastro do emitente.

Estando tudo certo, é só avançar para emissão, clicando em CONFIRMAR EMISSÃO.

Finalizando a emissão

Ao clicar em CONFIRMAR EMISSÃO, a nota será enviada para a SEFAZ. Caso tudo esteja correto, o status será atualizado para AUTORIZADA.
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Se a nota for rejeitada pela SEFAZ, não se preocupe. A rejeição virá acompanhada de uma descrição do erro que precisa ser corrigido. Após realizar o ajuste necessário, basta reenviar a nota!
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A rejeição indica que a nota fiscal foi recusada pela SEFAZ devido a um erro ou inconsistência nas informações enviadas. Este erro só pode ser validado pela SEFAZ. É necessário identificar o motivo da rejeição, corrigir os dados e tentar novamente.
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Temos um artigo completo que pode ajudar a identificar e corrigir os motivos de rejeição mais comuns na emissão NF-e.
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Após a emissão, você pode consultar todas as notas na tela de listagem. Basta clicar nos três pontos para acessar e baixar o DANFE ou realizar outras operações.
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​Lançando a nota fiscal no financeiro

Finalizada a emissão, você poderá realizar o lançamento da nota fiscal no financeiro por meio do botão verde com ícone de seta.

Em um processo similar ao lançamento de notas fiscais importadas pela SEFAZ, após clicar no botão indicado acima, você poderá conferir todos os dados referentes à nota fiscal emitida.

Após isso, basta clicar em “AVANÇAR” para prosseguir com a criação do registro financeiro normalmente, preenchendo os campos necessários e, ao final, salvando o lançamento criado a partir da nota fiscal emitida!

Como vimos, usar o emissor de notas fiscais é bem prático. Além de ser simples de usar, é essencial para garantir que sua operação esteja em conformidade fiscal, atendendo a todas as exigências legais. Com poucos passos, você emite suas notas de forma segura e sem complicação.​