Como emitir uma NF-e complementar no Aegro

Antes de detalhar cada situação, vamos começar pelo preenchimento padrão de uma nota fiscal complementar, com os dados que normalmente devem seguir a nota original.

Depois, explicaremos como preencher os campos específicos para os principais tipos de complemento: valor, frete, ICMS e ICMS-ST.

O primeiro passo é acessar a aba Fiscal e em NOTAS FISCAIS, clicar em + NOVA EMISSÃO DE NF-E para iniciar a digitação de uma nova NF-e.

Preenchendo padrão de complemento

O primeiro passo é acessar a aba Fiscal e em NOTAS FISCAIS, clicar em + NOVA EMISSÃO DE NF-E para iniciar a digitação de uma nova NF-e.

Emitente e Destinatário

Informe os dados conforme a nota original, informando seu cadastro em Emitente e o cadastro do outro participante da nota original em Destinatário.

Operação

Em Operação, você pode clicar em Digitar manualmente e preencher os campos necessários, listados logo abaixo:

Em Detalhes da operação fiscal você precisará preencher alguns campos obrigatórios para prosseguimento de sua nota.

Em Tipo de Operação, seleciona conforme a nota original, se uma nota original de Saída e você é o emitente, selecione Saída, se você é destinatário, selecione Entrada.

No campo Finalidade informe 2 - Complementar e, em Natureza da operação informe a natureza de operação da nota conforme o que será complementado por meio desta nova NF-e.

Já em Chaves de acesso referenciadas, informe a chave de acesso da nota fiscal de origem e a natureza de operação da nota, que será de acordo com o que será complementado por meio dessa nova NF-e.

Selecionando Item

Informe o mesmo item utilizado na nota a ser complementada, informando o mesmo NCM, unidade e código do produto.

No DETALHAR do item, informe CST, CFOP, IBS/CBS da nota complementar, conforme orientação de sua contabilidade.

Lembre-se de desativar o cálculo automático de tributos, mantendo a opção desativada e indicada em cinza para que estejam compatíveis com os dados da nota original.

Informando Transporte

Normalmente a nota complementar não gera nenhum tipo de transporte, por ser apenas um complemento de correção dos dados da nota original.

Por este motivo, geralmente poderá informar a opção 9 - Sem ocorrência de transporte e prosseguir para a próxima etapa.

Valores

Os valores serão variados, de acordo com o time de complemento que está realizando.

Confirme as informações fiscais com sua contabilidade para garantir a conformidade fiscal e evitar possíveis penalidades.

Informações Adicionais

Recomenda-se especificar qual NF-e está sendo complementada nas Informações adicionais como, por exemplo: Nota fiscal complementar referente à NF-e 0000, emitida em 00/00/00

Para isto, clique no DETALHAR ao lado de Informações adicionais e então informe o texto desejado no campo Texto manual e este será informado no rodapé da DANFE.

Complemento de valor

A nota fiscal de complemento de valor é utilizada para corrigir ou complementar o valor de uma mercadoria ou serviço quando a nota original foi emitida com um valor inferior ao correto e quando a quantidade descrita não corresponde ao preço apontado na nota fiscal de origem.

Além disso, esse tipo de nota é essencial para regularizar diferenças que possam impactar a base de cálculo dos tributos.

Após selecionar o produto, preencha os seguintes campos:

• Quantidade: informe zerado (0,0000);

• Valor unitário: informe o valor a ser complementado.

Mantenha as tributações da nota zeradas e verifique se, na seção de Valores, o total corresponde ao valor a ser complementado.

Confirme com sua contabilidade os dados preenchidos e então, caso tudo estiver correto, finalize a emissão clicando em

Complemento de frete

É possível emitir uma nota fiscal complementar de frete para corrigir informações e valores quando o frete tiver sido declarado com um valor inferior ao real na nota original. Dessa forma, ao somar o frete da nota inicial com o da nota complementar, obtém-se o valor total correto da operação.

Para isso, insira um produto mencionado na nota original, mantendo o valor unitário e quantidade zerados e indicado a unidade conforme a nota original.

Em seguida, no DETALHAR do item e ative o seletor Informar descontos e acréscimos do item, preenchendo o campo Valor do Frete (R$)

O valor será informado na seção Valores e você deve informar o Método de pagamento combinado com o destinatário da nota.

Complemento de ICMS e ICMS ST

Quando o ICMS ou ICMS Substituição Tributária é destacado com valor inferior ao correto a nota original, podemos somar esse valor com uma nota fiscal complementar de ICMS ou ICMS ST.

Para isso, insira um produto mencionado na nota original, mantendo o valor unitário e quantidade zerados e indicado a unidade conforme a nota original.

Em seguida, no DETALHAR do item e informe os dados de CST e as alíquotas, para complementação de valores de ICMS, isto é, apenas a diferença do valor da nota original.

Lembre-se de desativar o cálculo automático de tributos, mantendo a opção desativada e indicada em cinza para que seja possível informar conforme necessita

No caso do ICMS próprio, além dos demais campos obrigatórios, preencha os campos:

• Modalidade de determinação da BC do ICMS;

• Valor da BC do ICMS (R$);

• Alíquota ICMS;

• Valor do ICMS (R$)

Para complemento de ICMS ST, além dos campos do ICMS próprio, preencha os campos abaixo:

• Modalidade de determinação de BC do ICMS ST;

• Redução da BC do ICMS ST;

• Margem do valor adicionado do ICMS ST;

• Valor do ICMS ST;

• Alíquota ICMS ST;

• Valor do ICMS ST.

Caso haja a nota fiscal tenha desoneração de ICMS, será necessário desmarcar o campo Descontar ICMS desonerado do total da NF-e, conforme imagem abaixo, dentro do DETALHAR de Valores

Pronto, agora você sabe como pode emitir uma nota fiscal complementar no Aegro!